月工作计划 篇7
一、教育教学活动。
二月份我们大班组主要进行了整合主题《红红的新年》的教学活动，我们采用年级组集体备课的方式，严把每个活动设计从目标到过程，及时地找出教案设计的不足之处，加以改正，提高教学质量。一切从幼儿认知、能力出发，充分拓展幼儿想象空间让幼儿在轻松愉悦的氛围中学习。我们年级组教师之间能相互合作、相互提醒、相互督促使教育教学工作正常有序的开展。
二、专业理论学习，增强科研意识。
这个月我们进行了关于项目课程的学习，每位老师认真完成问卷调查，通过仔细翻阅图书，查阅网络资料，认真了解关于项目课程的概念、意义、模式及要求等。后半月，每位老师认真搜集项目课程的童话剧的绘本，并分析、设计了绘本的网络图等，通过研讨，让各位老师更深一层次的理解了项目课程。
三、做好幼小衔接工作 。
本学期是我们大班幼儿在幼儿园生活的最后一个学期了。幼儿从幼儿园到小学，是人生道路上的又一个转折点。由于生活上的骤变以及课目的繁重，很多幼儿入小学后出现疲劳、害怕等情况，称为“困难期”。因此，本学期我们从保育和教育两方面同时着手来帮助幼儿形成过渡。
1.有意识地多向幼儿介绍一些小学里的生活、学习情况。使他们对学习生活有一定的了解，并盼望自己做个小学生，从思想上做好入学准备。
2.尝试按照学校的作息制度来生活。课间时间给幼儿充分自由活动的空间老师尽量不去干涉幼儿。
3.学习自己整理柜子。养成良好的学习习惯，培养自理、自立能力。经常布置简单的家庭作业，增强幼儿的任务意识。
四、家长工作及日常班级工作
1.年级组开展了正月搓元宵活动。
2.排练改编的《踏板操》以及带领幼儿学会新操《春眠不觉晓》。
3.2月17号召开了新学期幼小衔接家长会，重点向家长介绍幼儿园幼小衔接工作计划以及家长如何引导和培养减少幼儿由于在生活上的骤变以及课目的繁重而对幼儿入小学产生害怕、恐惧心理缩短入学适应期，为下期家长学校开课做好前期准备工作。
月工作计划 篇8
一、明确指导思想
以提高服务质量为宗旨，以客户满意度为标准。
顾名思义，作为客户服务部门，我们所做的一切都是为了满足客户的需求，也就是说我们所有的工作都应以客户为中心来开展。现代企业的竞争已经由产品竞争转变为服务竞争，谁的服务更到位谁的客户就更稳定，市场也更具发展潜力。因此，我们要树立一种大客户服务意识，并且以此来带动全部门员工，使我们的服务更具专业性、有效性、针对性与责任感，使得呼叫中心的全员服务意识得到体现。
二、制定工作计划目标
在大客服意识指导下来看客服部的工作，可以将我们的主要工作目标分为两个阶段：短期目标和长期目标。
首先是短期目标：
I. 巩固并维护现有客户关系。
II. 发现新客户（潜在客户、潜在需求）。
完成目标I可以通过以下途径：
1. 通过电话和信函与老客户沟通，收集客户的反馈信息及了解客户最新的出游动向。
2. 定期选择客户群，进行有针对性的上门回访及促销。
完成目标II可以通过以下途径：
1. 在受理客户来电咨询时记录下客户的基本资料和咨询内容，列为我们的潜在客户，在适当的时机将其发展为既有客户。
2. 在接待来访客户时详细记录来访客户的基本资料及出游动向，提供新客户。
为了更好的开展好下半年的客服工作，总结上半年的服务工作，根据《客服工作手则》及公司相关规定，客服部制定了下半年的工作计划如下
一、指导思想
以公司下发的《****文件》为指导，以“提高服务质量”为宗旨，以“客户满意度为标准”。
二、工作目标
1、搞好员工岗前培训，端正服务态度，提高员工业务水平。主要开展普通话培训，微笑服务培训，文明用语培训。
2、深入开展客户满意度调查，通过信访、回访等方式展开调查，对发现的问题作出相应整改，努力提高服务质量。
3、开设“党员先锋模范岗”，发挥党员先锋模范作用，以此牵引提高服务质量。
三、要求
1、全体员工必须严格按工司要求，努力学习，提高工作标准，增进业务水平，切实把下半年客服工作推进到一个新台阶。
2、每名员工要制定出自己下半年，工作计划标准要高，要切实可行，并认真落实。
3、其它事宜由公司另行通知。
月工作计划 篇9
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。