工作计划 篇3
机场售票处上半年工作总结及下半年工作计划 20xx年上半年，售票处在单位领导的正确领导下，在各部门，科室的大力支持下，认真贯彻执行省机场集团工作会议精神，以拓展市场为动力，以效益增长为目标，积极发展机票销售业务，通过全体员工的共同努力取得了较好的效果。
一、 业务收入完成情况
业务总收入累计完成608012元，完成年计划的46%,比去年同期增长一个百分点。基本实现了时间任务双过半。
二、 上半年工作情况
1、年初制定了全年工作计划，相继出台了《岗位业务竞赛办法》、《岗位基本比赛办法》，下发了《20xx年业务收入计划》、制定了《售票处综合管理、服务质量考核办法》，实施奖励政策提升员工对岗位的热衷度并大大激发了员工营销的积极性，为业务的增长起到了推波助澜的作用。
2.不断加强大客户，VIP的建设，配合航线室制定的新航线，特价机票等信息，我部门大力宣传，大力促销，取得一定成效，团队销售业绩屡创新高。为提高服务质量、扩大机场知名度起到了一定作用，为业务的发展起到了保驾护航的作用。
3.配合机场下发的安全手册，安全检查内容，及服务质量考核的办法，对员工即时有效地进行了培训，宣贯及考核，并将责任落实到人，使服务第一，安全至上的精神映在了每一位员工心中。
4，按时上报了各种报表，及各种考核的结果上报；大客户管理和大客户报表，按月对各项业务的完成情况进行统计，为掌握业务发展情况提供了依据。
三.存在问题和不足
1. 办公条件不足，售票处没有内网OA办公系统，查看、下载文件、通知，上报报表等都必须到航线办公室。而且只有上面通知才知道，不能及时了解，再加之售票处电脑满负荷工作，经常电脑不空。在电子化办公的今天，已经影响到售票处的正常工作。
2、今年市场各个行业均不是太景气，受此影响对今年的经营指标也有一定干扰。应适当调整运价扩大出行市场带动低消费人群出行。
3、管理经验和工作经验不足，不能很好的当好领导的参谋，创新意识薄弱，仅局限于现有的业务和营销模式。
四、 下半年工作计划
1、按照机场集团工作会精神，认真分析研究市场，借鉴兄弟机场的先进经验，积极组织开展各项营销活动，使售票处业务发展能上一个新的台阶。
2、在火车站附近大力宣传现有的低折扣及近线优惠政策和飞机特有的便利条件，带动近线出行，增加旅客吞吐及售票业务的提升。
3、在做好本职工作的同时，不断学习业务知识，充实自我，积极探索业务发展的增长点，为售票处业务的发展当好带班人。
在过去的岁月里，售票处在大同这片文化热土上谱写了一篇又一篇华丽的乐章，相信在新的下半年里，经过我们不懈的努力，和公司各级领导的大力扶植与支持下，同样在这片文化热土上，一定会在这张纸上绘画满更加绚丽、壮观的云彩。
大同机场售票处
周源
工作计划 篇4
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异
常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
二、 月工作计划
月 初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10日，
(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
月 中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
(2)审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。
月 末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。
(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。
3、30日
(1)做好月末结账前的准备。
(2)作出本月工作总结和下月工作计划。