一、费用
1.房租：128×120元/㎡=15360元
2.水电： ≈2500元
3.税费： ≈2200元
4.办公人员工资分摊 ≈4000元
5.装修费用分摊10万÷18月=5500元
6.人员工资：
1）品牌经理：2000元（1500+500考核工资）
2）店长：1000+200（岗位补助）+200（考核）+平均提成≈1600（保底）+提成
3）店员：半天班，分初级、中级、高级导购
初级：600（底薪）+50（全勤）+100（考核）+提成+连带提成≈750（保底）+提成
中级：700（底薪）+50（全勤）+150（考核）+提成+连带提成≈900（保底）+提成
高级：800（底薪）+50（全勤）+200（考核）+提成+连带提成≈1050（保底）+提成
计划人员配置：导购6人900×6=5400
4）收银：700（底薪）+50（全勤）+全店提成1/2≈750（保底）+提成
5）陈列专员：兼职 =0
6）销售督导：兼职 =0
7）差旅费： 5000/年÷12月 =417
8）杂费： （电话、接送货、修补衣服、洗化、水等）≈400
9）总费用：35000元/月
二、经营目标（按50%毛利润）
1. 35000÷50%=70000元 生存点
2.35000×120%（加合理库存）÷50%=84000元 维持点
3.35000×120%（库存）×130%（利润）÷50%=110000元 发展点
4.2008年经营目标及分解：
1）2008.9-2009.2 时间6个月
2）分解：9月份 100000元
10月份 120000元
11月份 120000元
12月份 130000元
2009年 1月份 150000元
2009年2月份 130000元
合计：75万元
5.库存：
1）每季库存必须控制在15%以下（当季进货总量）（店长奖金1000元）
2）力争在8%以内（店长奖金2000元）
6.利润分析：
1）75万×45%（包括折扣）=33.75万
2）3.5万（费用）×6个月 =21万
3）33.75万-21万 =12.75万 （部分分红）
三、促销
1. 开业促销：
1) 全场九折持有欧时力、敦奴（即罗曼卡）贵宾可享受8.5折优惠，为期一周。
2）凡一次性购满999元，即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品（备选：冰袋、精美厨具、咖啡套装等）
3）凡一次性购满1999元，即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品（备选：冰袋、精美厨具、咖啡套装等），加赠贵宾卡一张（8.5折）；积满3000分，可升级为本品牌贵宾（消费享受双倍积分）
4）每周抽取3名顾客幸运奖，抽中者可获得当天所购商品同等价值购物劵，每周一次。（注：此活动是否长期执行，视活动效果定）
5)鲜花拱门（气球拱门），POP布置，酒水台布置。（加强开业气氛，提高进店率，刺激消费）
6）开业走秀：开业三天安排专业模特在专区展示并解说，品牌标识醒目，提升品牌形象。时间：18：30---20：30
2. 日常促销：
1）按新品上市、季尾清货、节日活动进行积分、折上折、幸运顾客等活动。
2）积分促销：
A、积分换现金，年终指定日期内积满10000分返现金或消费劵500元。
B、积分换礼品，根据不同积分兑换不同礼品。
四、招聘
1. 开业招聘：
计划招聘：导购6名，备用1-2名，可选择淘汰或为下一个店储备人员。
2. 日常招聘：
3-6个月为一个淘汰周期，业绩、状态连续较差者淘汰。