(二)机构人员情况
本局属正科级行政单位,经费来源为县财政全额拨款,2013年实有在册人员32人,其中:正科级干部实职2人,副科级领导干部2人,非领导职务7人,退休人员4人。
2017年机构人员变动情况及原因
在职人员增加2人,退休人员增加2人,退休人员死亡1人。年末实际增加1人。
二、发改局预算执行情况分析
(一)、收入支出预算安排情况
收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。
1、与上年度各项收入支出的对比分析
(1)2014年度收入10700920元,本年度收入24680297元,比上年增加13979377元,基本支出比上年增加689377元,其主要构成是:
a医疗保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。
b行政运行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。
c住房公积金62448元比上年度60960元增加1488元。
d工资福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。
e商品和服务支出540190元比上年度611307减少71117元。
f对个人和家庭的补助450197元比上年度273873增加176324元。
2、2017年财政拨入项目资金2139万元,比上年多1329万元,其主要是:农村基础设施项目1102万元、价调项目补助167万元。
3、收入支出增加原因分析:是由于今年调整工资的原因。
(二)、收入支出执行情况
当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动原因。
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分收入支出具体项目对比。
(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。
2.收入支出结构分析
(1)1.收入支出结构分析:2017年财政拨款收入24680297元。支出24680297元,其中:基本支出3290297元,项目支出2139万元。在基本支出中,工资福利支出2199910元、占总支出的66.86%,商品和服务支出540190元、占总支出的16.42%,对个人和家庭的补助支出450197元、占总支出的13.68%,社会和保障缴费支出101676元,公积金支出62448元。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
a公务接待费比上年度112630元减少1000元。
b预决算对比,公务接待费预算113630元,决算112630元,节约了1000元。
c人均支出情况分析。工资福利支出2199910按32人算人均支出68747元;商品和服务支出98000按32人算人均支出3062元;