人社局部门决算分析报告

2020-08-28工作计划

人社局部门决算分析报告范文

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  人社局部门决算分析报告范文1

  一、 部门(单位)概述

  1、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治县人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

  (二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划,组织实施人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划,组织实施城乡就业政策,完善公共就业和创业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹实施企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法

  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,落实国家机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策;组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才开发管理工作,组织落实专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作。

  (八)负责军队转业干部教育培训工作,组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

  (十)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策,拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (十二)综合管理外国专家工作;负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;综合管理来本县工作的外国专家。

  (十三)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

  (十四)承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络,定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

  (十五)承办自治县人民政府交办的其他事项。

  2、内设机构

  内设科室核定情况:内设机构5个,即:办公室、人事人才管理股、工资股、社会保险股、就业培训股。内设科室职数8个,无科级非领导职数。

  直属事业单位机构核定情况:直属事业单位3个,即:劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、人才流动中心。直属事业单位职数13个,领导职数核定2名,无非领导职数。

  3、人员编制

  行政在职人员11名,无超编,无在编不在岗人员,工勤在职人员1人,事业在职人员11人,无超编,无在编不在岗人员;

  部门领导实配情况:实配领导3名,无超配;内设科室实配职数8名,无超配。直属事业单位实配职数11个,实配领导1名,无超配;无实配非领导。

  人社局部门决算分析报告范文2

  xxx年,我单位确定为全县预算试点单位。在县委、县人大、县政府的正确领导下,在财经工委、财政、审计等部门的大力支持下,我局紧密结合本局实际,认真执行县八届人大三次会议通过的《xxx年度部门预算方案》,坚持“量入而出、量力而行”的原则,开源节流,紧缩开支,严格遵守财经纪律和财务制度,优化财政支出结构,努力提高预算资金分配、支付和使用过程的`规范性、安全性、有效性。xxx年我局部门运转正常,预算执行情况良好。

  一、部门决算情况:

  (一)部门决算收入:xxx年部门决算收入1115.14万元,完成年度预算107.49 %(预决算收入均包含上年结转302.13万元)。具体的收入明细如下:

  1、县财政预算收入735.30万元。其中人员经费286.1万元,公用经费125.83万元(其中项目调剂成公用经费79.58万元),对职工个人和家庭补助108.77万元,项目支出214.60万元。

  2、县财政预算调整收入77.71万元。其中人员经费调整7.75万元,大社保建设经费20万元(款项由局下属参公事业单位社保局使用),招考工作经费10万元。退管中心诗词楹联学会补助资金1万元。人才工作室经费16万元,其他杂项收入22.96万元。

  3、xxx年结转收入302.13万元,其中基本结余16.78万元,项目结余285.35万元,项目结余中欠薪应急周转金200万元,“金保工程”转移支付补助50万元,高技能人才补助项目5万元。

  (二)部门决算支出:xxx年部门决算支出815.36万元,完成年度预算的73.12 %。

  1、基本支出531.36万元,完成年度预算的102.05%。其中:(1)人员经费支出292.83万元, (2)公用经费支出109.8万元 (3)对个人和家庭的补助支出128.73万元。

  2、项目支出284万元,完成年度预算的132.33%。其中局下属事业单位退管中心经费162.6万元,局下属社保中心大社保建设经费20万元,局本级项目经费101.4万元。

  (三)结余情况:xxx年年终结余299.78万元,其中基本结余43.87万元,项目结余255.91万元。

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