以上收入共计675万元
6.2成本费用明细表
1、 租房和场地锁租金控制在6万元一下每年。
2、 房屋改造和简单装修费用预算投资4万元。
3、基本设施:床柜300元∕套*200套=60000元
床上用品150元∕套*200套=30000元
桌椅50元∕套*200套=10000元
电视机1000元∕套*50套=50000元
冷暖空调1800元∕套*50套=90000元
4、 活动器材 1万元
5、 家庭影院设施 1万元
6、 餐饮设备 1.4万
7、 洗衣设备 1万元
8、 办公设施 5万元
9、 开业仪式和相关宣传 1万元
以上共计44.4万
6.3薪金水平明细表
员工工资:
院长 12000每月
护理人员 700每月
厨师 800每月
清洁工 500每月
伙食成本:每年360000元
水电费20000每年
办公费用4600每年
共计头一年需投资96.88万元。
第七章 总论
综合如上所诉 夕阳红养老院十年内规划分为三个阶段
第一阶段:我院在前3年里,要做到回收成本,并完善管理及服务体系,寻求更好的的服务理念。我们将派人到其他优秀机构学习考察,建设我院特色服务。
第二阶段:在有属于自己的特色服务下,加强我院的宣传工作,增强知识度,并扩大我院规模,从而做到接受1000人规模。我们也会建设有自已特色的娱乐场所,丰富老人生活。我们将建立老年大学和医疗点,让老人做长期体检,达到我院的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐“的办院宗旨。
第三阶段:在我院基本发展完善的情况下,也丰富我院的院外活动,与旅游社合作,让老人游山玩水,开阔视野,愉悦心情,好好地享受晚年。