核安全文化建设年度工作总结(2)

3检查

　　3.1开展项目部核安全文化自评估

　　20xx年4月培养项目部核安全文化自评估人员并制定项目部核安全文化自评估规定。6月项目部核安全文化自评估调查问卷，开展项目部核安全文化自评估。田湾项目部根据公司通知，于6月底前组织全员参加核安全文化自评估问卷调查，答题率100%。

　　3.2监督监查

　　公司在推进核安全文化建设的过程中，通过建立有效的“监查与改进”机制，对核安全文化建设实施动态和闭环管理。

　　1）年度监督监查计划

　　项目部每年一月份编制发布年度内外部监督监查计划。

　　2）内部审查/内部监查

　　按照年度内审及监查计划在项目部内部开展内审及内部监查活动。目的是验证公司质量、环境、职业健康管理体系在项目部实施的符合性和有效性以及项目部质量保证大纲、安全环境大纲实施的符合性和有效性，完善质量、HSE体系建设、提升项目管理水平。

　　20xx年4月、10月项目部开展内部审核活动2次，共发出10项纠正行动(CAR）、16项观察意见(OBN），问题涉及项目部质保大纲、组织、文件控制、记录控制等要素;目前问题已关闭7项纠正行动(CAR）、5项观察意见(OBN），剩余14项尚未到关闭时间。

　　截止20xx年12月25日，项目部计划开展内部监查5次，已按照年度监查计划开展内部监查5次，发出4项纠正行动(CAR）、14项观察意见(OBN），除1份CAR和1份OBN未到期外，其余均按期关闭。开展内部监督2次，发出1项纠正行动(CAR）、4项观察意见(OBN），目前均已关闭。

　　3）外部监督监查

　　按照年度监督监查计划，开展分供方质保监督监查工作。

　　截止20xx年12月25日，质量保证部组织开展对建安供方监督监查49次，其中监查8次，监督41次，共发出CAR、87份，OBN100份。目前未到期或待验证问题单62份;已关闭问题单124份(按期关闭122份，超期关闭2份），1份问题单超期未关，按期关闭率97.6%。

　　4）强化纠正措施实施和有效性管理，加大CAR和OBN跟踪力度，通过建立信息化跟踪系统平台软件上线运行，快速响应机制，提高CAR关闭率。

　　5）加强对承包商核安全文化宣贯及质保培训方面的.监督管理，加强对入场人员的素质进行把关。从管理层开始，特别是质量管理人员，逐级开展严格执行程序的质量文化方面的定期培训和讲解，在项目范围内建立起严格执行程序的文化氛围。

　　3.3、自查

　　1）管理部门自查报告

　　20xx年度各部门编制了部门自查报告中均包括部门核安全文化建设工作内容及相关总结，质量保证部根据各部门自查结果，综合得出项目部年度核安全文化建设工作情况总结。

　　2）主要承包商年度核安全文化建设总结报告

　　20xx年12月，项目部组织四大承包商对20xx年度本单位核安全文化建设工作进行总结。各单位从策划、实施、总结等多方面对20xx年度在核安全文化建设方面开展的各类活动及取得的成果进行了总结并形成报告。

4、总结及下一年规划

　　4.1、总结

　　20xx年，CNPE田湾项目部发布了《核安全文化建设推进方案》，制定年度核安全文化推进工作计划，通过开展一系列具体的、特色的活动，切实推动了项目部核安全文化的建设的步伐。

　　在CNPE的带领下，现场主要施工单位均提高了核安全文化建设的高度，制定本单位核安全文化推进工作计划，开展形式多样的活动，避免空喊口号，切实推进了田湾核电项目的核安全文化建设进程。

　　4.2、20xx-诚信元年

　　20xx年度质量年会上，监理公司提议将20xx年列为诚信元年，CNPE、BSEM、JNPC及现场各施工单位代表签署了诚信承诺书，坚决杜绝弄虚作假。

　　20xx年度质保年会上，CNPE向各单位质保领导再次宣贯该要求。质量保证工作的一个重要目的是提供置信度和信任，诚信的目的同样是为了获取信任。在20xx年反弄虚作假行动中，各单位质保部门应发挥相应的作用，完善程序、加强监督、严厉处罚、加强教育，建立不敢、不能、不想作假的机制。

　　20xx年田湾项目部核安全文化核心理念——“诚信元年”。

　　CNPE项目部将根据“诚信元年”这个核心理念，结合公司发布的《20xx年核安全文化建设实施方案》的各项要求，细化分解制定项目部20xx年核安全文化推进工作计划。

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