景区年度工作计划范文

2018-07-13工作计划

  篇一:景区工作目标计划(原创)

  一、指导思想

  (一)、紧紧围绕完成景区20XX年经营任务目标为核心来开展各项工作,及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务;

  (二)、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源(团队)建设、企业文化建设,理顺管理流程、深化管理体制改革,促进各项工作标准化、规范化发展。

二、指标

(一)经营指标

  1、实现总体营业收入 2000万元;其中***国家森林公园收入 800万元,狂欢谷主题乐园收入 1200万元;任务分解见《20XX年经营收入指标月度分解表》;

  2、实现盈亏平衡;

  3、工资总额(含福利)控制在1200万内;

  4、营销费用控制在500万内;

(二)主要管理指标

  1、 经济指标完成率95%以上;

  2、 预算控制率85~95%;

  3、 服务质量满意率达90%以上;

  4、 顾客投诉案件:旺季不超过3件/月;淡季不超过1件/月;

  5、 月度工作计划完成率90%以上;

  6、 董事会部署的工作完成率98%以上;

  7、 专题会议(总经理办公会、部门协调会、经营分析会等)部署的工作任务完成率97%以上;

  8、 富余人员处置率达100%;

  9、 设备设施完好率达95%以上;

  10、 消防安全事故率为零。

  11、 无游客及员工人生伤亡事故发生;

  12、 建建立安全管理保障体系,确保安全零事故(损失1万元以上);

  13、 立、成熟、稳定景区价格体系;

  14、 建立品牌推广方案与计划并实施;

  15、 建立客户管理体系;

  16、 设计规范的组织管理模式;

  17、 完成景区制度化建设;

  18、 建立欢乐谷营业模式;

  19、 建立健全票务管理系统;

  20、 完成景区出入口改造,规范门禁控制;

  21、 建立景区交通管理体系;

  22、 建立景区游客服务中心,建立游客接待服务管理体系;

  23、 建立工资福利体系与实施;

  24、 建立与推进企业文化建设;

  25、 建立培训管理体系,提升员工素质;

  26、 员工挂牌持证上岗率100%;

  27、 服务质量知识普及率100%;

(三)固定资产投入

  固定资产投入800万元。其中:景区主门禁改造100万元;景区车辆配置500万元;狂欢谷监控系统(含老监控系统升级 )120万元;引进景区票务管理系统80万元。

(四)费用计划

  费用总额  万元,可控费用  万元。

(五)定编定员

  景区总编制拟定410人。具体编制人数见《景区人员定岗、定编表》。

三、工作重点

  1 全力以赴完成景区各项经营管理指标。

  2 实施全年全面预算管理。景区营业费用、管理费用大成为制约景区创造效益的硬伤,20XX年除全面推进业务拓展工作之外,重点在于紧缩内部开支,有效控制各项费用,因此预算管理显得尤其重要与关键。

  3 在管理上推行目标责任制。根据全年预算,确定各项经营管理指标,指标落实到部门,对各部门进行目标责任考核。

  4 狠抓市场营销与业务开展。精心策划,努力塑造景区的品牌形象;拓展营销思路,开展多渠道营销;进行薪酬改革,以业绩论收入;改变营销思路与观念,将惰性营销行为逐渐转化为狼性营销行为。

  5 苦练内功,健全与完善景区服务管理体系。以景区服务为核心,拉动营销,促进效益,留住顾客,树立品牌。

  6 严格组织管理原则。严肃对待定岗、定编、定责的三定原则,做到不因人设岗、不随便增人、不滥设职务;健全与完善景区各部门职能与各岗位职位说明书。

  7 构建科学规范的行政管理体系。逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度;加大行政管理执行力度,强化管理班子的指导、监督职能,切实保障政令畅通。

  8 随时掌控外部人才市场需求、景区人力资源情况,及时调整景区的招人、用人、育人与留人政策。

  9 建立与行业接轨的、科学的薪酬体系,以吸纳、稳定景区员工,为经营管理提供有力的人才保障;建立行之有效的考核、激励机制,有效开发员工潜能,促使员工自动自发的开展本职工作。

  10 加大招聘工作力度,扩展人才招募渠道,确保景区人力资源供给。

  11 构建景区员工成长与发展的和谐环境。加强企业文化建设,开展各项员工竞赛活动;推行内部提拔机制;加强员工培训。

  12 及时掌握外部局势发展动态,做好市场调研工作,抓好景区发展战略推进与调整,并做出适时的价格策略。

  13 健全安全管理体系,落实安全岗位责任制。全年以森林防火安全工作为核心,兼顾治安事故防患,狂欢谷设备安全防患等安全管理工作,责任到人,狠抓齐管,杜绝一切安全隐患,为经营管理提供有力保障。

四、组织机构与岗位设置

  组织机构力求科学、合理、规范,并结合景区管理需求设计,根据景区经营发展适时调整。

  详见《***国家森林公园20XX年组织机构图》、《***国家森林公园岗位图》

五、年度费用预算

  全年合计费用:  万元,详见《***国家森林公园20XX年年度预算表》

六、完成工作目标计划的保障措施

  1、 需要景区投资人追加投资成本,改善目前景区主门禁因设计不合理而存在的出入不畅问题;票务出售系统化问题;确保景区营运资金来源,让经营团队专注于经营管理。

  2、 董事会在控制人权与财权的前提下,不过多干涉景区内部管理,确保景区管理相对独立性。

  3、 严格按景区制度加强管理,明确岗位责任目标。

  4、 完善内部激励机制,逐级管理,责任到人。

  5、 强化成本控制,提高资金使用效率,制定超支自负,节约提奖的办法,将费用指标分解到各部门。

  6、 建立经济目标责任考核体系,完善绩效考核工作,并制定奖励与处罚办法来兑现绩效考核。

  7、 提高执行力度,强化督办落实工作。

七、目标计划编制说明

  目标计划的编制是根据景区现状及20XX年景区的发展趋势进行预测计划,具体明细工作计划将在20XX年月度目标计划中体现。

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