二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
县发改局xxx年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。
(二)收入支出执行情况
当年决算收入2990.75万元,主要增加的是人员工资,中央专项资金xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,支出3313.25万元,(其中:中央下达xxx年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计,20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元,其中中央专项项目xxx年项目基本实施完成,xxx年项目正在前期准备中,预计在xxx年完工。
1.收入支出与预算对比分析
收入预算数729.94万元,决算数2990.75万元,主要是增加了中央专项资金xxx年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元,公务员职级并轨增加工资等因素。
2.收入支出结构分析
收入结构中基本支出717万元,占当年总收入的24%,其中工资福利支出395.85万元,占当年总支出的13%,项目收入占76%,基本建设专项资金占60%。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:xxx年年小车保有量4台,其中三辆小车年限都已经达到10年以上,行驶里程超过20万公里,有一辆甚至已经超过30万公里,老化现象严重,修理费居高。
(2)会议费支出情况:xxx年会议费支出11.5万元比xxx年会议费支出14.9万元减少3.4万元,减少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年职工差旅费支出111.15万元,比上年增加25.34万元,增长29%,主要是从xxx年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
基本支出严重不足特别是公用经费预算不足,项目支出占比重大。
(三)年末结转和结余情况
年末资金结转17850000万元,主要是上级专项资金必须按照项目要求执行,前期准备工作还在进行中。
三、资产负债情况分析
省发改委配发了一批节能监察专项设备。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。
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